Emitir NF-e e NFC-e e acompanhar

Como montar a nota de mercadoria (destinatário, produtos, frete e pagamento), validar sem emitir, emitir, acompanhar o resultado da SEFAZ e consultar as notas emitidas.

Para: Escritório, Integrador (API) · Atualizado em 23/10/2026

Para que serve

Pelo botão Emitir → NF-e (ou Emitir → NFC-e) você monta a nota de mercadoria do cliente que aparece em Emitindo por. No topo, escolha o modelo:

NF-e (55): tela completa, com natureza da operação, destinatário, frete e transporte.
NFC-e (65): tela enxuta para o varejo, com consumidor opcional e troco.

Os impostos de cada item vêm do cadastro do produto. Em venda para outro estado, a alíquota interestadual, a ST e o DIFAL seguem as regras do estado de destino: veja NF-e: venda para outros estados, ST, DIFAL e tributos aproximados.

Passo a passo

Montar a nota

Operação (NF-e): confira a Natureza da operação (ex.: Venda de mercadoria) e a Presença do comprador.
Destinatário: escolha Do cadastro e busque o tomador pelo nome ou CPF/CNPJ, ou Avulso e digite CPF/CNPJ, nome, a situação da inscrição estadual e o endereço. Na NFC-e, o consumidor pode ficar Não identificado até o limite do estado (R$ 10.000,00 quando o estado não define outro); para identificar, informe CPF/CNPJ e nome.
Produtos: busque pelo código, descrição ou código de barras e clique no produto. Ajuste Quantidade, Valor unitário e Desconto. Para uma venda diferente do padrão, marque Ajustar a tributação só neste item (CFOP, CST/CSOSN, alíquota, PIS/COFINS) — o cadastro não muda.
Frete e transporte (NF-e): escolha a modalidade; com frete, informe o valor, a transportadora e os volumes.
Pagamento: escolha o meio e o valor. Use usar o total da nota para preencher. Com mais de um meio, clique em + Outro meio de pagamento. Na NFC-e, pagar a mais em dinheiro mostra o Troco.
Informações complementares: opcional; sem texto, vale o padrão do cliente.

O Resumo mostra produtos, descontos, frete, total e o que falta pagar.

Validar sem emitir

Clique em Validar sem emitir. O sistema monta a nota com os cadastros e roda as validações da SEFAZ que dá para conferir antes do envio (leiaute, totais, CFOP × destino, CST × regime, ST × CEST, pagamento). Nada é gravado nem numerado.

Sem problemas: aparece "a nota está pronta para emitir" e o Total calculado na validação (com ICMS-ST, IPI e FCP). A base do ICMS-ST inclui o IPI, o FCP-ST desconta o FCP próprio e, se o produto tem IBS/CBS, o grupo IBS/CBS é gerado pelo CST e pelo cClassTrib do cadastro.
Com problemas: cada um aparece com o lugar (Item 2, Pagamento 1, Destinatário…), a mensagem e a regra oficial (ex.: N23-10 do Anexo I do Manual). O item com problema fica destacado.

Emitir e acompanhar

Clique em Emitir NF-e (ou Emitir NFC-e).
A nota recebe série e número, vai para a SEFAZ e a tela acompanha: Processando → Autorizada, Rejeitada ou Denegada.
Autorizada: use DANFE e XML para abrir os arquivos (o link vale 5 minutos; clique de novo se expirar). O DANFE da NF-e é A4, com colunas de ICMS ST quando há ST, o bloco do IBS/CBS/IS sempre impresso e o conteúdo longo quebrado em várias linhas, sem cortes. O da NFC-e tem 80 mm e QR Code. Veja NFC-e e QR Code.
Clique em Emitir outra para começar uma nota nova, ou Ver a nota para o detalhe.

Se a SEFAZ demorar, a tela avisa e a nota continua sendo processada: o resultado aparece em Notas → Emitidas → NF-e e NFC-e. Clicar de novo em Emitir depois de uma falha de rede não gera nota em dobro.

Rejeitada: corrigir e reenviar

A rejeição não consome o número. No detalhe da nota:

Corrigir e reenviar abre a nota na tela de emissão, com os dados enviados; corrija e clique em Reenviar nº …. A nota mantém série e número.
Reenviar com os cadastros atuais manda de novo o mesmo pedido, montado com os cadastros de agora — use quando a correção foi no produto, no destinatário ou na configuração do cliente.
Se desistir da nota, inutilize o número.

Quando a SEFAZ responde 539 (número já autorizado com outra chave), o reenvio com esse número é recusado (nfe.numero_ja_usado).

Denegada

A denegação acontece por irregularidade cadastral do emitente ou do destinatário na SEFAZ. O número fica consumido e a nota não pode circular. O cliente precisa regularizar o cadastro no estado.

Notas emitidas

Em Notas → Emitidas → NF-e e NFC-e, a lista mostra modelo, número e série, data, destinatário, valor e situação, das mais recentes para as mais antigas.

Filtre por Emissão de / até, Modelo, Situação, CPF/CNPJ do destinatário e Buscar (número, chave de acesso ou nome).
Carregar mais traz as 50 seguintes.
Detalhes mostra a nota, o retorno da SEFAZ, os eventos e as ações: DANFE, XML, cancelar, carta de correção e reenviar.

Permissões

Ação	Escopo
Ver notas, DANFE e XML	nfe:read
Validar, emitir, reenviar, cancelar, carta de correção, inutilizar	nfe:write
Ver e cadastrar produtos	cadastros:read / cadastros:write
Configuração do emitente e CSC	fiscal:read / fiscal:write

Erros comuns e como resolver

Mensagem	O que fazer
Problemas na validação	Corrija o que a lista aponta (nfe.validacao)
Limite de notas do plano	Veja Plano e uso (plano.limite)
Produto inativo	Reative o produto ou troque o item (produto.inativo)
XML ou DANFE ainda não disponível	Aguarde a autorização e tente de novo (nfe_emissao.arquivo_indisponivel)
Rejeição da SEFAZ	Veja Erros comuns da NF-e e NFC-e
Alíquota do ICMS próprio obrigatória	Nos CST 10, 30 e 70 e nos CSOSN 201, 202 e 203 o produto precisa da alíquota do ICMS próprio (nfe.validacao)

Veja também

Termos usados

NF-e (modelo 55): Nota fiscal eletrônica de mercadorias (modelo 55), autorizada pela SEFAZ do estado do emitente.
NFC-e (modelo 65): Nota fiscal de consumidor eletrônica: a nota do varejo, emitida na hora da venda ao consumidor final.
DANFE: Documento auxiliar da NF-e: a representação impressa (PDF) da nota de mercadoria.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações: diz que tipo de operação é cada item da nota.
CSOSN: Código de situação da operação no Simples Nacional: o "CST" do ICMS para Simples e MEI.
CST do ICMS: Código de situação tributária do ICMS para empresas do regime normal (ex.: 00 tributada, 10 com ST, 40 isenta, 60 ST já cobrada).
CRT (regime tributário do emitente): Código do regime do emitente na NF-e: 1 Simples Nacional, 2 Simples com excesso de sublimite, 3 regime normal, 4 MEI.
Chave de acesso: Código numérico único (50 dígitos) que identifica uma NFS-e autorizada.
XML da nota: Arquivo oficial da NFS-e, no formato do sistema nacional; é ele que vale como documento fiscal.
Rejeição: Recusa da DPS pela Sefin Nacional, com um código que explica o problema.
Denegação: Recusa da SEFAZ por irregularidade cadastral do emitente ou do destinatário; o número fica consumido.
Homologação: Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
Tomador: Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
Franquia de notas: Quantidade de notas por mês incluída na mensalidade do plano.
ICMS-ST (substituição tributária): ICMS das próximas etapas da venda, recolhido antecipadamente pelo vendedor.

Mais em Notas fiscais

Emitir NFS-eComo emitir uma nota escolhendo tomador, serviço e valor (o motor calcula os impostos) ou preenchendo a DPS completa no modo avançado.
Cancelar, corrigir (CC-e) e inutilizar NF-e e NFC-ePrazos e passo a passo do cancelamento (24 horas na NF-e, 30 minutos na NFC-e), da carta de correção (só NF-e) e da inutilização de números pulados.
NFC-e e QR CodeO que muda na NFC-e (modelo 65), o CSC e as versões 2 e 3 do QR Code, o consumidor sem identificação e o DANFE de 80 mm.
Contingência da NF-e e NFC-eO que fazer quando a SEFAZ para — SVC, EPEC e NFC-e off-line — quando o sistema entra e sai sozinho, os prazos de transmissão e o cancelamento por substituição.
NF-e: venda para outros estados, ST, DIFAL e tributos aproximadosComo o sistema calcula a alíquota interestadual, o ICMS-ST com MVA ajustada, o DIFAL, o PIS/COFINS sem o ICMS e os tributos aproximados, e o que o cliente ou o contador precisa cadastrar.
Notas emitidas (NFS-e)Consultar, filtrar e exportar as NFS-e emitidas pelos clientes do escritório.
Detalhe da notaVer os dados de uma NFS-e, baixar XML e DANFSe, enviar por e-mail, duplicar, cancelar, substituir e acompanhar os eventos.
Emissão em loteEmitir várias notas de uma vez por planilha CSV (uma nota por linha, de um ou vários clientes), validando antes de emitir.
Emissão automáticaCriar regras que emitem NFS-e sozinhas (mensal, semanal ou uma única vez), executar na hora e acompanhar o histórico.
InutilizaçõesRegistrar uma faixa de números de DPS que não será usada, com motivo, para explicar buracos na numeração.
Pedidos de notaAtender os pedidos de nota feitos pelos clientes no portal — assumir, emitir ou recusar com motivo.