Detalhe da nota
Ver os dados de uma NFS-e, baixar XML e DANFSe, enviar por e-mail, duplicar, cancelar, substituir e acompanhar os eventos.
Para que serve
Mostra uma NFS-e já emitida: chave de acesso, situação, ambiente, data, valores (serviços, ISS, IBS e CBS) e tomador. Daqui você baixa os arquivos, reenvia por e-mail, duplica a nota e registra eventos como cancelamento.
Você chega aqui clicando na chave de uma nota em Notas → Emitidas (NFS-e), ou automaticamente depois de uma emissão autorizada.
Passo a passo
Baixar o XML e o PDF
- Clique em XML para abrir o arquivo oficial da nota.
- Clique em DANFSE para abrir o PDF (DANFSe).
- Se o PDF estiver desatualizado ou faltando, clique em Reemitir PDF. O PDF é refeito em alguns segundos; recarregue a página.
O PDF segue o leiaute do DANFSe v2.0 do Sistema Nacional NFS-e (o mesmo do PDF gerado pelo Emissor Nacional), montado só com os dados do XML autorizado, com QR Code para a consulta pública. Nota de homologação traz no topo "NFS-e SEM VALIDADE JURÍDICA"; nota cancelada ou substituída recebe a marca d'água CANCELADA ou SUBSTITUÍDA (o PDF é refeito sozinho quando a nota passa a cancelada ou substituída).
O PDF é sempre montado a partir do XML autorizado, no leiaute DANFSe v2.0 (não existe mais o leiaute antigo). Se o XML autorizado ainda não estiver disponível, a geração falha e é tentada de novo sozinha; use Reemitir PDF se o arquivo demorar.
Os links de download valem por poucos minutos. Se um link não abrir, recarregue a página e clique de novo.
Enviar por e-mail
- Clique em Enviar por e-mail.
- Deixe Destinatários (opcional) em branco para enviar ao e-mail cadastrado do tomador, ou digite um ou mais e-mails separados por vírgula.
- Clique em Enviar.
- Acompanhe em E-mails enviados: cada envio mostra se foi "Automático" ou "Manual" e a situação (Pendente, Enviado ou Erro). Use Atualizar para ver a situação mais recente.
Duplicar
- Clique em Duplicar.
- A tela Emitir NFS-e abre com os dados desta nota e a competência de hoje. Se a nota é de outro cliente, o sistema troca o cliente ativo para o emitente original.
- Se a nota foi emitida pela forma "tomador + serviço + valor", o motor de tributação recalcula com as regras de hoje e mostra o que mudou em relação à original.
- Revise e emita. Veja Emitir NFS-e.
Cancelar
- Clique em Cancelar (só aparece em nota Autorizada).
- Escreva o Motivo com 15 a 255 caracteres (ex.: "Serviço não prestado, nota emitida por engano").
- Clique em Confirmar cancelamento. Aparece "Cancelamento enfileirado".
- O pedido vai para a Sefin Nacional. Acompanhe em Eventos: Pendente, Autorizada ou Rejeitada. Quando autorizado, a nota passa para Cancelada. Quando rejeitado, o evento mostra "Recusado pela Sefin", o código e a mensagem oficial, com a explicação de como resolver.
Substituir
A substituição troca uma nota autorizada por uma nova, com os dados corrigidos; quando a nova é autorizada, a antiga passa a Substituída (a Sefin registra o cancelamento por substituição).
- Clique em Substituir (só em nota Autorizada).
- Escolha o Motivo da substituição (códigos oficiais da NFS-e Nacional, na tabela abaixo).
- Escreva a Descrição do motivo (15 a 255 caracteres). É obrigatória no código 99 e opcional nos demais.
- Clique em Continuar para a emissão. A tela Emitir NFS-e abre com os dados desta nota, a competência da nota original e um aviso roxo "Substituindo a NFS-e nº …". Se a nota é de outro cliente, o sistema troca o cliente ativo para o emitente original.
- Corrija o que for preciso (valor, descrição, tributação…) e clique em Emitir. Se mudar de ideia, clique em emitir como nota nova no aviso: a nota sai sem substituir nada.
- Quando a nova nota é autorizada, a original aparece como Substituída e as duas ficam ligadas em Cadeia de substituições.
| Código | Motivo da substituição |
|---|---|
| 01 | Desenquadramento de NFS-e do Simples Nacional |
| 02 | Enquadramento de NFS-e no Simples Nacional |
| 03 | Inclusão retroativa de imunidade/isenção |
| 04 | Exclusão retroativa de imunidade/isenção |
| 05 | Rejeição da NFS-e pelo tomador ou pelo intermediário responsável pelo recolhimento |
| 99 | Outros (descreva o motivo) |
Campos
| Campo | O que significa |
|---|---|
| Chave | Chave de acesso de 50 dígitos da nota |
| Status | Autorizada, Cancelada ou Substituída |
| Ambiente | "Produção" ou "Produção restrita (teste)" (homologação, sem valor fiscal) |
| Data emissão | Data e hora da emissão |
| Valor serviços | Valor total dos serviços |
| Tomador | Nome e documento de quem recebeu o serviço |
| ISS | Valor do ISS |
| IBS / CBS | Valores de IBS e CBS da nota |
| Retenção aplicada por | Aparece quando a retenção veio de uma regra serviço × tomador ou da exigência do tomador (nota emitida pela forma tomador + serviço + valor). Diz de qual tomador e serviço, e o link ver regra abre a tela Regras por tomador |
| Cadeia de substituições | Mostra a nota que esta substituiu ("Substituiu") e a que a substituiu ("Substituída por"), com links |
| Eventos | Histórico de eventos (cancelamento, substituição e outros), com motivo, data e situação |
| Cobrança do tomador | Boleto/PIX ligado à nota, quando a cobrança está ativa para o cliente |
| E-mails enviados | Envios da nota por e-mail e a situação de cada um |
Cobrança do tomador
Quem tem acesso a contas a receber vê o quadro Cobrança do tomador. Com a cobrança por boleto/PIX ativa para o cliente, a nota autorizada pode ter um boleto/PIX: use Gerar boleto/PIX, Abrir fatura, Copiar PIX ou Copiar linha digitável. Sem a cobrança ativa, aparece "A cobrança por boleto/PIX não está ativa para este cliente" com o link Configurar. Veja Contas a receber.
Erros comuns e como resolver
- "Motivo deve ter ao menos 15 caracteres" (cancelamento): escreva um motivo mais completo.
- Cancelamento com situação Rejeitada em Eventos: a Sefin recusou o pedido. O caso mais comum é prazo vencido no município (página do erro E0822). Veja Como resolver rejeições.
- "NFS-e foi substituída — cancelamento indisponível": uma nota substituída não pode ser cancelada; trate a nota nova.
- "Nota substituída está cancelada" / "Nota já substituída" ao emitir a substituta: emita uma nota nova (sem substituição) ou substitua a nota mais recente da cadeia.
- "Com o código 99 (Outros), descreva o motivo": escreva a descrição com ao menos 15 caracteres.
- "O cliente emitente desta nota não está disponível para você" ao duplicar ou substituir: você não tem acesso a esse cliente. Peça acesso ao responsável pela conta.
- "Cobrança não gerada (tomador sem CPF/CNPJ ou valor zerado)": complete o documento do tomador.
- Uma nota rejeitada não tem esta tela: a rejeição não gera nota. Veja o motivo onde a emissão foi feita.
Veja também
Termos usados
- NFS-e
- Nota Fiscal de Serviço eletrônica: o documento fiscal que comprova a prestação de um serviço.
- Chave de acesso
- Código numérico único (50 dígitos) que identifica uma NFS-e autorizada.
- DANFSe
- Documento Auxiliar da NFS-e: a versão em PDF da nota, para imprimir ou enviar ao tomador.
- Homologação
- Ambiente de testes oficial (produção restrita): as notas emitidas nele não têm valor fiscal.
- Produção
- Ambiente oficial: as notas emitidas nele têm valor fiscal.
- ISS
- Imposto Sobre Serviços: imposto municipal cobrado sobre a prestação de serviços.
- IBS e CBS
- Novos tributos sobre consumo da Reforma Tributária: IBS (estados e municípios) e CBS (União).
- Evento da NFS-e
- Registro oficial ligado a uma nota já autorizada, como cancelamento ou substituição.
- Cancelamento
- Evento que anula uma NFS-e autorizada, com justificativa.
- Substituição
- Emissão de uma nova NFS-e que substitui uma nota anterior com erro.
- Tomador
- Quem contrata e recebe o serviço — a pessoa ou empresa para quem a nota é emitida.
- Rejeição
- Recusa da DPS pela Sefin Nacional, com um código que explica o problema.
- Motor de tributação
- Parte do sistema que calcula ISS, retenções e IBS/CBS de cada nota a partir dos cadastros.
- Sefin Nacional
- Serviço do governo que recebe a DPS, valida e autoriza a NFS-e no padrão nacional.
Mais em Notas fiscais
- Emitir NFS-eComo emitir uma nota escolhendo tomador, serviço e valor (o motor calcula os impostos) ou preenchendo a DPS completa no modo avançado.
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- Cancelar, corrigir (CC-e) e inutilizar NF-e e NFC-ePrazos e passo a passo do cancelamento (24 horas na NF-e, 30 minutos na NFC-e), da carta de correção (só NF-e) e da inutilização de números pulados.
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- Notas emitidas (NFS-e)Consultar, filtrar e exportar as NFS-e emitidas pelos clientes do escritório.
- Emissão em loteEmitir várias notas de uma vez por planilha CSV (uma nota por linha, de um ou vários clientes), validando antes de emitir.
- Emissão automáticaCriar regras que emitem NFS-e sozinhas (mensal, semanal ou uma única vez), executar na hora e acompanhar o histórico.
- InutilizaçõesRegistrar uma faixa de números de DPS que não será usada, com motivo, para explicar buracos na numeração.
- Pedidos de notaAtender os pedidos de nota feitos pelos clientes no portal — assumir, emitir ou recusar com motivo.